2019年度

瀘州市本級瀘州市中醫醫院部門決算

目錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況……………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………4

二、機構設置………………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明…………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………7

二、收入決算情況說明……………………………………………7

三、支出決算情況說明……………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…………………9

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明………………………10

十、其他重要事項的情況說明…………………………………10

第三部分 名詞解釋……………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………21

附件1………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………30

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

瀘州市中醫醫院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫醫院、國家重點中醫醫院建設單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫藥管理局中醫住院醫師和中醫全科醫師規范化培訓基地、國家級麻醉、急診、康復、婦產?？漆t師規范化培訓協同基地、西南醫科大學附屬瀘州市中醫醫院、四川省數字化醫院、華西醫院遠程教學和會診醫院、成都中醫藥大學和西南醫科大學教學實習基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫院。

編制床位520張，開放床位751張。

人才隊伍。醫院在崗職工900余人，擁有國家級、省級學術經驗繼承指導老師5人，全國中醫優秀人才研修項目培養對象1人、國家中藥特色技術傳承人才2人、國家中醫護理骨干2人、省市級名中醫9人、省級優秀中醫臨床人才3人、省市級學術和技術帶頭人5人。

科室建設。醫院設置臨床、醫技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等13個科室是國家級、省級和市級重點?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?。

設備配置。醫院擁有1.5T西門子核磁共振、64層螺旋CT、數字化血管造影系統、飛利浦彩色多普勒超聲診斷系統、血管內超聲系統、DR、C臂、胃腸機、奧林巴斯胃腸鏡、血透機、史塞克腹腔鏡、椎間孔鏡手術系統、制氧系統、成套康復設備、全自動生化分析儀等多套先進醫療設備以及現代化層流手術間。

新院建設。位于長濕新城的城南院區占地100畝，規劃建設面積15萬平方米，擬設置病床1000張，總投資約9億元，預計2020年底投入使用。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、醫院發展情況。2019年，醫院門急診總診療32.3萬余人次，同比增長11.88%；住院27371人次，同比增長9.09% ；手術總臺次13546臺，同比增長11%；醫技科室檢查79.4萬余次，同比增長7.27%；總藥比為 28%，同比減少0.49個百分點；次均門急診費用為267元，同比下降 3.86%； 醫療服務類收入同比增加2233萬元，增長22.3%。

2、堅定踐行“兩個維護”，推進模范單位建設。醫院黨委堅持把政治建設擺在首位，認真學習了習近平總書記系列重要講話精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨紀法規等，教育引導黨員干部牢固樹立“四個意識”、切實增強“四個自信”，堅定踐行“兩個維護”，帶頭做到“三個表率”。

3、明確“一院兩區，協同發展”總體定位，找準醫院發展方向。2019年，醫院圍繞床位設置、設備配置、人才儲備、管理模式等方面就兩個院區布局進行深入調研和座談，明確了不同層次科室在醫院發展中的作用和定位，并形成“一院兩區，協同發展”業務布局方案。

4、依托高校抓醫教研，醫院發展舞臺更加廣闊。根據市委市政府關于支持西南醫科大學整合市人民醫院和市中醫醫院資源，分步建成直屬附屬醫院工作任務安排，全院上下高度重視，通力合作，于2019年12月10日正式通過西南醫科大學附屬醫院評估工作，2019年12月23日正式授牌成為西南西科大學附屬瀘州市中醫醫院。

5、突出重點抓業務，綜合實力明顯加強。

一是?？平ㄔO逐步完善。在針灸康復科開設兒科病區，補齊了兒科短板。兒科病房設置床位6張，配置醫護人員9名，于2019 年7月16日正式開診。獨立運行導管室，提高了運行效率，降低了運行成本。2019年，糖尿病科已提交申報省級重點中醫?？平ㄔO單位。 婦產科已提交申報市級重點中醫?？平ㄔO單位；檢驗科已提交申報瀘州市臨床重點?？平ㄔO項目。
二是?？茖嵙χ鸩教嵘?。對照國家腦卒中中心建設標準，全面推進國家卒中中心創建工作，梳理、完善了院內腦卒中的制度和流程，并于2019年6月加入瀘州市腦卒中救治工程委員會，成為瀘州市第一批腦卒中急救地圖醫院。整合院內心內科、心外科、ICU、康復科、影像科、功能科、檢驗科等科室，以及院外多家網絡醫院，成立了心衰中心。2019年8月，中國心衰中心認證工作委員會公布了2019年第四批心衰中心建設單位名單，我院正式成為中國心衰中心建設單位。這也是瀘州市級醫療機構首家心衰中心建設單位。
三是?？频匚恢鸩教岣?。醫院已正式申報成為瀘州市中醫醫療技術質量控制中心，目前正在制定《中醫醫療技術管理質量考評細則》。

6、發揮信息技術優勢，優化服務流程。醫院調整了門診坐診時間；完善了掌上醫院功能，新增“體檢預約”、“體檢報告查詢”和“健康管理”等功能模塊；優化了門診患者繳費流程；完善了醫保共濟賬戶支付功能改造。

7、抓好干部駐村幫扶工作，助力決戰精準脫貧。制定了 2019 年結對幫扶計劃，提出了十方面幫扶措施。

二、機構設置

瀘州市中醫醫院為定項補助事業單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計47943.81萬元(其中2019年度年初結轉結余203.52萬元），本年收入47740.29萬元，本年支出40201.64萬元，結余分配7525.99萬元，年末結轉和結余216.18萬元）。與上年相比，收、支總計增加5948.07萬元，增加14.16%。主要變動原因是事業收入比上年增加5789.85萬元。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計47740.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2880.84萬元，占6.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入44476.55萬元，占93.16%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入382.90萬元，占0.81%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計40201.64萬元，其中：基本支出37970.07萬元，占94.45%；項目支出2231.57萬元，占5.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計2880.84萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計增加221萬元，增加8.31%。主要變動原因是本年度增加財政撥款收入新院建設人才儲備經費250萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2965.08萬元，占本年支出合計的7.38%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加391.86萬元，增加15.23%。主要變動原因是本年度財政撥款收入增加，如增加新院建設人才儲備經費250萬元、本年度使用上年度財政項目結轉資金等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2965.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出1.06萬元，占0.04%；社會保障和就業（類）支出683.51萬元，占23.05%；醫療衛生支出2280.51萬元，占76.91%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為2965.08，完成預算49.07%。其中：

1.科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）:支出決算為1.06萬元，完成預算22.18%，決算數小于預算數的主要原因是部份科研課題未結題，項目資金未使用完。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:支出決算為683.51萬元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）:支出決算為519萬元，完成預算100%。

醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）:支出決算為336.83萬元，完成預算100%。

醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。

醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）:支出決算為0.96萬元，完成預算數100%。

醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）:支出決算為441.42萬元，完成預算數38.08%，決算數小于預算數的主要原因是部份項目資金未使用完。

醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算為952.30萬元，完成預算數30.15%，決算數小于預算數的主要原因是部份項目資金未使用完。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出733.51萬元，其中：人員經費733.51萬元，主要包括：基本工資50萬元、離休費44.84萬元、撫恤金10.54萬元、其他對個人和家庭的補助支出628.13萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2019年醫院政府采購支出總額2493.69萬元，其中：政府采購貨物支出30.33萬元、政府采購工程支出120萬元、政府采購服務支出2343.36萬元。主要用于采購物業管理服務608.61萬元、勞務外包服務費313.8萬元、信息化建設1420.95萬元、零星工程維修120萬元等。授予中小企業合同金額2493.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.22萬元，占政府采購支出總額的0.69%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，醫院共有車輛6輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備28臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，單位在年初預算編制階段，組織對2019年定向補助項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看購置新設備開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構；完善醫院的醫療設施設備，減少誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。同時，提高了醫院的醫療服務能力和完善了醫院的信息化建設，推動了智慧醫院的建設。

本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位通過開展住院醫師規范化培訓，提高了醫療服務能力，為各級醫療機構輸送醫療人才；通過以醫院信息平臺為基礎，建設專業電子病歷系統，并統一異構數據，使各個部門系統能夠在數據層面統一集成，實現高效業務協同與信息共享，從而提高醫院的醫療安全質量管控和服務水平，推動智慧醫院建設。

項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“2019年定向補助”、“2019年醫療服務能力提升中央補助（城市公立醫院改革）”“2019年衛生健康醫療服務能力提升（住院醫師規范化培訓）”、“ 2019年省級財政中醫藥發展專項資金（人才培養及學科建設）”“2019年醫療服務能力提升（衛生健康人才培養）”、等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）2019年定向補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數491萬元，執行數為491萬元，完成預算的100%。通過項目實施，我院購置新設備開展了新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。

（2）2019年醫療服務能力提升中央補助（城市公立醫院改革）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數201萬元，執行數為201萬元，完成預算的100%。通過項目實施，已建成基于平臺的整體統一的電子病歷信息系統，并將在2020年達到國家電子病歷功能應用水平分級評價四級。

（3） 2019年衛生健康醫療服務能力提升（住院醫師規范化培訓）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5.52萬元，執行數為5.52萬元，完成預算的100%。通過項目實施，加強住院醫師規范化人員培訓，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。

（4）2019年省級財政中醫藥發展專項資金（人才培養及學科建設）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數19.3萬元，執行數為19.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，加強住院醫師規范化人員培訓，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。發現的主要問題：培訓過程中，學員考研、退培導致培訓人員減少；教學實踐活動經費少。下一步改進措施：出臺相關政策，約束學員違約；加大教學實踐活動經費投入，調整執行標準。

（5）2019年醫療服務能力提升（衛生健康人才培養）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數414萬元，執行數為124.82萬元，完成預算的30.15%。通過項目實施，加強住院醫師規范化人員培訓，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。

項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補助
預算單位						瀘州市中醫醫院
預算執行情況元)		預算數:				491萬元	執行數:	491萬元
		其中-財政撥款:				491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
		其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標完成情況		預期目標					實際完成目標
		購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。					購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。
績效指標完成情況		一級指標	二級指標		三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
		項目完成指標	數量指標		醫療專業設備		2臺	6臺
		項目完成指標	質量指標		設備安裝調試驗收合格率		達到預期目標	達到預期目標
		項目完成指標	時效指標		設備購置完成時間		于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
		項目完成指標	成本指標		醫療專業設備		491萬元	491萬元
		效益指標	經濟效益指標		促進醫療事業發展		購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性。
		效益指標	社會效益指標		對社會的促進作用		完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務	完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務
		效益指標	可持續影響指標		設備運行情況		≥5年	≥5年
		滿意度指標	滿意度指標		服務對象滿意度		≥80%	≥80%
		滿意度指標	滿意度指標		使用科室滿意度		≥90%	≥90%
項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補助
預算單位						瀘州市中醫醫院
預算執行情況(萬元)	預算數:					491萬元	執行數:	491萬元
	其中-財政撥款:					491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
	其它資金:					0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標						實際完成目標
	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。						購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。
績效指標完成情況	一級指標			二級指標		三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標			數量指標		醫療專業設備
	項目完成指標			質量指標		設備安裝調試驗收合格率	100%合格	達到預期目標
	項目完成指標			時效指標		設備購置完成時間	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	項目完成指標			成本指標		醫療專業設備	491萬元	491萬元
	效益指標			經濟效益指標		促進醫療事業發展	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性。
	效益指標			社會效益指標		對社會的促進作用	完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務	完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務
	效益指標			可持續影響指標		設備運行情況	≥5年	≥5年
	滿意度指標			滿意度指標		服務對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標			滿意度指標		使用科室滿意度	≥90%	≥90%
項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補助
預算單位						瀘州市中醫醫院
預算執行情況(萬元)	預算數:					491萬元	執行數:	491萬元
	其中-財政撥款:					491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
	其它資金:					0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標						實際完成目標
	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。						購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫院收入結構。完善醫院的醫療設施設備，減少了誤診、漏診造成的醫療糾紛，更好地為患者服務。因設備改善減少患者救治時間，節約患者因誤診漏診造成的時間成本、經濟成本，提高了廣大患者的就醫體驗。
績效指標完成情況	一級指標			二級指標		三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標			數量指標		醫療專業設備
	項目完成指標			質量指標		設備安裝調試驗收合格率	100%合格	達到預期目標
	項目完成指標			時效指標		設備購置完成時間	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	項目完成指標			成本指標		醫療專業設備	491萬元	491萬元
	效益指標			經濟效益指標		促進醫療事業發展	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性	購置新設備可開展新的醫療服務項目，提高疾病診斷的準確性。
	效益指標			社會效益指標		對社會的促進作用	完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務	完善醫院的醫療設施設備，更好地為患者服務
	效益指標			可持續影響指標		設備運行情況	≥5年	≥5年
	滿意度指標			滿意度指標		服務對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標			滿意度指標		使用科室滿意度	≥90%	≥90%
項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補助
預算單位						瀘州市中醫醫院

項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年醫療服務能力提升中央補助（城市公立醫院改革）
預算單位			瀘州市中醫醫院
預算執行情況	預算數:		201萬元	執行數:	201萬元
	其中-財政撥款:		201萬元	其中-財政撥款:	201萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	通過以醫院信息平臺為基礎，建設整體統一的電子病歷信息系統，統一異構數據，使各個部門系統能夠在數據層面統一集成，實現高效業務協同與信息共享，從而提高醫院的醫療安全質量管控和服務水平。			已建成基于平臺的整體統一的電子病歷信息系統，并將在2020年達到國家電子病歷功能應用水平分級評價四級。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	信息平臺	5個子系統	5個子系統
	項目完成指標	數量指標	專業電子病歷系統（EMR）	6個子系統	6個子系統
	項目完成指標	質量指標	信息化建設	整合業務應用和數據，解決信息孤島問題，實現院內各診療環節信息互聯互通。	整合業務應用和數據，解決信息孤島問題，實現院內各診療環節信息互聯互通。
	項目完成指標	成本指標	信息化建設	201萬	201萬
	效益指標	經濟效益指標	醫院成本的減少	減少各類紙質單據，節約成本支出。	減少了各類紙質報告，節約成本支出。
	效益指標	經濟效益指標	用戶成本的減少	方便查閱病人所有歷史病歷信息，病人可通過手機和自助設備預約掛號和查詢檢驗檢查信息。	方便查閱病人所有歷史病歷信息，提高醫療服務質量，避免了重復檢查，可以節省病人費用。
	效益指標	社會效益指標	方便病人	優化就診流程，減少患者往返奔波，讓病人就醫更便捷。	優化就診流程，減少患者往返奔波，讓病人就醫更便捷。
	效益指標	社會效益指標	方便醫生護士	提高了醫護人員工作效率，提升了醫院醫療服務水平。	提高了醫護人員工作效率，提升了醫院醫療服務水平。
	效益指標	社會效益指標	方便管理者	醫院內部管理者可動態掌握具體的數據信息，為管理調控和決策提供依據，提升了醫院的管理水平。	醫院內部管理者可動態掌握具體的數據信息，為管理調控和決策提供依據，提升了醫院的管理水平。
	滿意度指標	滿意度指標	服務對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標	滿意度指標	使用科室滿意度	≥90%	≥90%

項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年衛生健康醫療服務能力提升（住院醫師規范化培訓）項目
預算單位			瀘州市中醫醫院
預算執行情況(萬元)	預算數:		5.52萬元	執行數:	5.52萬元
	其中-財政撥款:		5.52萬元	其中-財政撥款:	5.52萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	做好住院醫師規范化培訓工作，加強住院醫師規范化人員培訓，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。			為各級醫療機構輸送中醫藥人才。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	培訓人數	16人	16人
	項目完成指標	質量指標	人員素質影響率	≥80%	≥80%
	項目完成指標	質量指標	住院醫師規范化培訓人員能力	提高醫療服務能力	提高醫療服務能力
	項目完成指標	成本指標	規培人員生活補助	5.52萬元	5.52萬元
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2019年12月底前	2019年12月底前執行完畢
	效益指標	社會效益指標	對社會的促進作用	培養優秀的中醫藥人才，送培單位滿意	為醫院儲備人才，送培單位滿意，為基層單位培養、輸送人才
	滿意度指標	滿意度指標	學員滿意度	≥85%	≥90%
	滿意度指標	滿意度指標	社會滿意度	≥80%	≥85%
	滿意度指標	滿意度指標	使用單位滿意度	≥95%	≥95%

2.部門績效評價結果。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市中醫醫院2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對“2019年省級財政中醫藥發展專項資金（人才培養及學科建設）”開展了績效評價，《2019年省級財政中醫藥發展專項資金（人才培養及學科建設）項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是進修費、病歷復印費、管理費等。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.科學技術（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：指除上述項目以外（機構運行、社會公益研究、高技術研究和專項科研試制）其他用于應用研究方面的支出?？茖W技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指除上述項目以外（機構運行、應用技術研究與開發、產業技術研究與開發和科技成果轉化與擴散）其他用于技術研究與開發方面的支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

醫療衛生與計劃生育（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指除上述項目以外（綜合醫院、中醫（民族）醫院、傳染病醫院、職業病防治醫院、精神病醫院、婦產醫院、兒童醫院、其他?？漆t院、福利醫院、行業醫院和處理醫療欠費）的其他用于公立醫院方面的支出。

醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項：指中醫（民族醫）藥方面的專項支出。醫療衛生與計劃生育（類）中醫藥（款）其他中醫藥支出（項）：指除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指除上述項目以外（計劃生育機構和計劃生育服務）其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

瀘州市中醫醫院2019年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

醫院設置臨床、醫技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等13個科室是國家級、省級和市級重點?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?。

（二）機構職能。

瀘州市中醫醫院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫醫院、國家重點中醫醫院建設單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫藥管理局中醫住院醫師和中醫全科醫師規范化培訓基地、國家級麻醉、急診、康復、婦產?？漆t師規范化培訓協同基地、西南醫科大學附屬瀘州市中醫醫院、四川省數字化醫院、華西醫院遠程教學和會診醫院、成都中醫藥大學和西南醫科大學教學實習基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫院。

（三）人員概況。

醫院在崗職工900余人，擁有國家級、省級學術經驗繼承指導老師5人，全國中醫優秀人才研修項目培養對象1人、國家中藥特色技術傳承人才2人、國家中醫護理骨干2人、省市級名中醫9人、省級優秀中醫臨床人才3人、省市級學術和技術帶頭人5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年度財政撥款收入決算總計2880.84萬元。主要來源于科學技術、社會保障和就業、醫療衛生等方面。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年度財政撥款支出決算總計2965.08萬元。主要用于以下方面:科學技術支出1.06萬元，社會保障和就業支出683.51萬元，醫療衛生支出2280.51萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

醫院成立預算領導小組，由單位領導人擔任領導，相關職能部門的負責人為成員，建立領導集體決策制度。按照《預算法》、《預算管理制度》編制預算，各項收支必須全部納入統一預算管理，堅持以收定支，略有結余，不得編制赤字預算。內部各個職能管理部門為預算執行部門，其直接費用在預算批準范圍內實施控制。

全面分析上年度預算執行情況，準確掌握相關基礎數據，提高預算編制質量；正確測算各種因素對收支的影響，制定績效目標；準確掌握財政部門和主管部門對本單位收支預算的編制要求，確保預算編制切合實際，具有可操作性。

根據預算指標，嚴格遵守預算，不得突破預算指標，特殊情況需調整的，需遵照相應的預算調整程序后方可調整預算；調整預算未經批準，不得執行。建立預算分戶賬，對預算執行情況考核分析，做好預算調控工作。進行預算考核，全面總結評價各部門預算執行是否合理、準確、科學、調整是否合規等，以提高資金使用效益。

（二）結果應用情況。

我單位按要求對部門整體支出開展績效自評，也自行組織對項目開展績效評價，主要從經濟效益、社會效益、可持續效益、服務對象滿意度等方面進行評價。在自評過程發現存在的問題和不足，進行自我反省和改正，以便更好地優化資金的使用和發展中醫藥事業。

我單位每年預決算按規定在指定時間內進行公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

資金使用方面，嚴格按照項目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴格按照醫院會計制度、事業單位會計制度核算。

（二）存在問題。

醫院規模在發展，醫療技術在提高，服務就醫人群在增大，醫療設備在更新和增加，醫護人員持續增長，但上級主管部門給予資金的補助卻逐年遞減。

國家提出扶持和促進中醫藥事業發展的意見，但在同級醫院中，中醫醫院的財政補助資金卻長期低于綜合性醫院，不利于瀘州中醫藥事業的發展。

（三）改進建議。

在國家大力提倡扶持和促進中醫藥事業的發展的形勢下，建議多出臺扶持中醫事業發展的政策，提高對中醫醫院財政補助資金的比例。我院將積極響應國家的號召，發揮中醫藥特色優勢，開展特色診療技術，創新中醫藥理論和技術方法，不斷改善醫療環境和培訓中醫藥人才，更好地為廣大患者提供優質服務。

2019年度部門整體支出績效評價自評表

項目績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年省級財政中醫藥發展專項資金（人才培養及學科建設）
預算單位			瀘州市中醫醫院
預算執行情況(萬元)	預算數:		19.3萬元		執行數:	19.3萬元
	其中-財政撥款:		19.3萬元		其中-財政撥款:	19.3萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	加強住院醫師規范化人員培訓，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。				為各級醫療機構輸送中醫藥人才。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標		培訓人數	167人	167人
	項目完成指標	質量指標		人員素質影響率	≥85%	≥90%
	項目完成指標	質量指標		住院醫師規范化培訓人員能力	提高醫療服務能力	提高醫療服務能力
	項目完成指標	成本指標		規培人員生活補助	19.3萬元	19.3萬元
	項目完成指標	時效指標		完成時間	2019年12月底前	2019年12月底前執行完畢
	效益指標	社會效益指標		對社會的促進作用	保障住培學員待遇，提高住培學員培訓的積極性，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。	保障住培學員待遇，提高住培學員培訓的積極性，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。
	滿意度指標	滿意度指標		學員滿意度	≥85%	≥90%
	滿意度指標	滿意度指標		社會滿意度	≥80%	≥85%
	滿意度指標	滿意度指標		使用單位滿意度	≥95%	≥95%

附件2

2019年省級財政中醫藥發展專項資金

（人才培養及學科建設）項目

2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照四川省中醫藥管理局《關于印發2019年省級財政中醫藥發展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）文件要求，我院于2019年10月正式啟動該項目。此項目為省級財政一次性補助，補助截止2019年12月底所有中醫住院醫師規范化培訓在培學員，到賬后即進行了發放。

（二）項目績效目標。

該項目主要是用于住院醫師規范化、中藥技術人才、中青年中醫藥遞進培訓項目。通過開展住院醫師規范化培訓工作，提高住院醫師業務能力，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。

（三）項目自評步驟及方法。

醫院成立了住院醫師規范化培訓指導委員會，對工作組進行了任務分工，制定了經費管理辦法、任務實施進度。明確了經費使用渠道、使用范圍、建立了專賬、專人管理。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

根據我基地在培學員人數報省中醫藥管理局，省中醫藥管理局下發《關于印發2019年省級財政中醫藥發展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）確定省級財政撥款和資金使用、管理方案。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。根據《關于印發2019年省級財政中醫藥發展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）資金文件，對住院醫師規范化、中藥技術人才、中青年中醫藥遞進培訓項目撥付19.3萬元項目資金。

2．資金到位。該項目2019年共撥款19.3萬元，并于2019年12月對所有中醫住院醫師規范化培訓在培學員發放一次性補助，執行率為100%。

3．資金使用。醫院對住培學員都進行了嚴格的要求，每次培訓有計劃、簽到、請假記錄，學員每月的考核獎與培訓出勤、每月考核成績掛鉤。

（三）項目財務管理情況。

我單位下發了《瀘州市中醫醫院關于住院醫師規培基地經費使用方案的通知》、《瀘州市中醫醫院住院醫師規范化培訓專項資金管理辦法（暫行）》，建立專帳，?？顚Ｓ眠M行使用管理。財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

1、項目組織構架

（1）、項目經費管理領導小組

組 長：鄭海三

副組長：王萬芳、薛成后

成 員：潘登、韋波

（2）、項目經費管理辦公室

領導小組下設辦公室掛靠繼教科并負責執行日常管理工作。主任由潘登擔任，成員為陳麗、陳詩。

2、項目實施流程

（1）、專項資金根據項目用途，按照統一分配，分級管理，?？顚Ｓ?，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。

（2）、專項資金納入醫院財務科統一管理，實行專戶或專帳核算。

（3）、醫院統一負責項目實施和資金使用。主要領導負主要責任，分管領導負直接責任。明確項目執行人員，項目執行人員應全面執行項目實施方案，完成項目任務，實現工作目標。

（二）項目管理情況。我單位下發了《瀘州市中醫醫院關于住院醫師規培基地經費使用方案的通知》《瀘州市中醫醫院住院醫師規范化培訓專項資金管理辦法（暫行）》專項資金根據項目用途，按照統一分配，分級管理，?？顚Ｓ?，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。

（三）項目監管情況。根據省中醫藥管理局文件要求，補助截止2019年12月底所有中醫住院醫師規范化培訓在培學員，到賬后即進行了發放。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

我單位開展住院醫師規范化培，培養了衛生健康人才167人，提高醫療服務能力。社會效益，保障住培學員待遇，提高住培學員培訓的積極性，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。滿意度，學員滿意度、社會滿意度、使用單位滿意度均達到85%以上。

（二）項目效益情況。

社會效益，保障住培學員待遇，提高住培學員培訓的積極性，為各級醫療機構輸送中醫藥人才。

滿意度，學員滿意度、社會滿意度、使用單位滿意度均達到85%以上。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我單位制定了《瀘州市中醫醫院關于調整規范化培訓學員有關待遇的通知》、《瀘州市中醫醫院關于調整住院醫師規范化培訓教學實踐經費管理辦法的通知》、《瀘州市中醫醫院關于住院醫師規培基地經費使用方案的通知》、《瀘州市中醫醫院住院醫師規范化培訓專項資金管理辦法（暫行）》相關規定，規范項目資金的使用。

我單位開展衛生健康人才培養，為醫院儲備人才，為基層單位培養、輸送人才。

（二）存在的問題。

1、我單位在開展住院醫師規范化培訓過程中，學員考研、退培導致培訓人員減少。

2、教學實踐活動經費少。

（三）相關建議。

1、我單位盡量出臺相關政策，約束學員少違約；

2、我單位加大教學實踐活動經費的投入，調整執行標準。

3、申請省、市級財政部門加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

四川省瀘州市中醫醫院(本級）.xls